3-НДФЛ за 2017 год для ИП в программе от ФНС

Расчет и уплата налога ЕНВД | Сроки уплаты и сдачи декларации по ЕНВД | Отчетность ЕНВД — Эльба

3-НДФЛ за 2017 год для ИП в программе от ФНС

Срок уплаты налога ЕНВД до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом:

  • за 1 квартал до 25 апреля 2020 года
  • за 2 квартал до 25 июля 2020 года
  • за 3 квартал до 25 октября 2020 года
  • за 4 квартал до 25 января 2021 года

Если срок выпадает на выходной или праздничный день, последний день оплаты переносится на следующий рабочий день. 

Платите налог в ту налоговую, куда подавали уведомление о постановке на учет. Обычно это налоговая по адресу ведения бизнеса.

В трёх случаях нужно вставать на учет по прописке ИП или по юр.адресу организации:

  • развозная и разносная торговля
  • размещение рекламы на транспорте
  • грузоперевозки и услуги по перевозке пассажиров.

Расчет ЕНВД

Налог ЕНВД рассчитывается по формуле:

БД×К1×К2×(Ф1+Ф2+Ф3)×15%, где

  • БД — базовая доходность определяется по ст. 346.29 НК РФ, 
  • Ф1, Ф2, Ф3 — значение физического показателя. Для каждого вида деятельности в этой же ст. 346.29 НК РФ предусмотрен свой физический показатель (например, площадь торгового зала или число сотрудников). 
  • К1 — коэффициент, который устанавливает правительство. В 2019 году равен 1,915, в 2020 — 2,009.
  • К2 — коэффициент, устанавливаемый местными властями (его можно узнать в вашей налоговой инспекции или в администрации муниципального образования). 
  • 15% — ставка налога ЕНВД.

Контур.Эльба поможет вам рассчитать налог. Выберите вид деятельности и укажите размер физических показателей, а значение базовой доходности и коэффициенты система подставит автоматически. 

Как уменьшить сумму налога ЕНВД

  1. Если вы перешли на ЕНВД или прекратили бизнес в середине квартала, то заплатите налог только за отработанные на ЕНВД дни. 
  2. Уменьшите налог ЕНВД на сумму страховых взносов.  – ИП без сотрудников может уменьшить сумму налога полностью на страховые взносы за ИП.

    – ИП с сотрудниками и ООО уменьшают налог не более чем наполовину.

  3. Если вы ИП и купили онлайн-кассу, уменьшите налог на её стоимость. Подробнее о вычете

Когда сдавать декларацию ЕНВД

Декларация по ЕНВД сдается ежеквартально. Сроки отчетности установлены до 20 числа месяца, следующего за кварталом:

  •  за 1 квартал до 20 апреля
  •  за 2 квартал до 20 июля
  • за 3 квартал до 20 октября
  • за 4 квартал до 20 января. 

Если сроки выпадают на выходной или праздник, то последним днём сдачи будет следующий рабочий день.

Куда сдавать декларацию ЕНВД

Отчёт представляется в налоговую, в которую подавали уведомление о переходе на ЕНВД: 

  • по адресу ведения деятельности
  • по прописке ИП или юр.адресу организации, если нельзя точно определить конкретное место осуществления деятельности (например, для услуг такси).

По какой форме

Форма декларации утверждена Приказом ФНС России от 4 июля 2014 г. N ММВ-7-3/353@

Как передать отчет по ЕНВД

  • Лично отнести в инспекцию в бумажном виде. В Эльбе можно распечатать отчет со штрихкодом по рекомендованной форме.
  • Сдать бумажный отчет по почте заказным письмом с описью вложения.
  • Отправить отчет через интернет в электронном виде с помощью электронной подписи. При оплате любого тарифа Контур.Эльбы, мы бесплатно выпустим для вас электронную подпись для отправки отчётов.

Статья актуальна на 11.03.2019

Срок уплаты налога ЕНВД до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом:

  • за 1 квартал до 25 апреля 2020 года
  • за 2 квартал до 25 июля 2020 года
  • за 3 квартал до 25 октября 2020 года
  • за 4 квартал до 25 января 2021 года

Если срок выпадает на выходной или праздничный день, последний день оплаты переносится на следующий рабочий день. 

Платите налог в ту налоговую, куда подавали уведомление о постановке на учет. Обычно это налоговая по адресу ведения бизнеса.

В трёх случаях нужно вставать на учет по прописке ИП или по юр.адресу организации:

  • развозная и разносная торговля
  • размещение рекламы на транспорте
  • грузоперевозки и услуги по перевозке пассажиров.

Как заполнить декларацию 3-НДФЛ за 2018 год на сайте налоговой

3-НДФЛ за 2017 год для ИП в программе от ФНС

Заполнить декларацию 3-НДФЛ за 2018 год можно онлайн на сайте Налоговой службы. Расскажем, как это сделать оперативно, что для этого нужно подготовить и какие документы иметь под рукой.

Сегодня уже не обязательно посещать налоговую инспекцию, чтобы подать декларацию по форме 3-НДФЛ. Возможности электронных сервисов позволяют сделать это оперативно c помощью сайта ФНС.

Заполняем 3-НДФЛ онлайн

Расскажем, как очень быстро и просто заполнить отчетность в режиме реального времени. Все, что нужно, — это компьютер с доступом в Интернет. 

Итак, один из способов подготовить отчет — сервис Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц на сайте налоговой. В нем можно заполнить отчетность, подписать электронной подписью и сразу отправить в инспекцию. Подготовка и отправка декларации займет минимум времени. Еще быстрее все можно сделать, если уже есть доступ к кабинету или порталу госуслуг, сформирована электронная подпись.

Прежде чем рассказать, как заполнить 3-НДФЛ 2018 онлайн бесплатно самостоятельно, напомним, что для доступа в Личный кабинет налогоплательщика необходимо обратиться в любую налоговую инспекцию, там можно получить персональный код доступа. Сделать это надо один раз. Также можно использовать учетную запись с gosuslugi.ru, если доступ к порталу был оформлен в ОАО «Ростелеком», на почте или в МФЦ.

Если логин и пароль к Личному кабинету есть, то заходим в сервис с главной страницы сайта ФНС.

Для того чтобы отправить 3-НДФЛ онлайн, надо подписать декларацию электронной подписью. Поэтому сначала получаем сертификат ключа проверки электронной подписи.

В личном кабинете зайдите по ссылке «Профиль». Далее нажмите «Получить сертификат ключа проверки электронной подписи». Далее выберите, где будет храниться электронная подпись: на вашем компьютере или на сервере ФНС России. Второй вариант удобнее, поскольку электронную подпись можно будет использовать с любого компьютера. Сделайте свой выбор и нажмите «Оформить запрос на сертификат».

Система предложит придумать пароль. После ввода пароля появится сообщение, что сертификат присваивается от нескольких минут до нескольких часов. Если сделать это в часы наименьшей загруженности сервиса (в ночное время, выходные дни), сертификат можно получить за несколько минут.

Дальше можно переходить к заполнению отчета.

Как заполнить 3-НДФЛ 2018 онлайн бесплатно самостоятельно

Откройте вкладку «Налог на доходы ФЛ и страховые взносы», выберите «Декларация по форме 3-НДФЛ» — «Заполнить/отправить декларацию онлайн».

Откроется раздел «Заполнение и представление в электронном виде налоговой декларации 3-НДФЛ». Внизу страницы 2 кнопки на выбор.

Нажмите на кнопку «Заполнить новую декларацию» и выберите год, за который будете подавать отчет.

Далее сервис автоматически предложит перейти к заполнению отчета.

Заполнение 3-НДФЛ онлайн: пошаговый алгоритм

ШАГ 1. Данные

В первом пустом поле «Номер корректировки» поставьте 0 или ничего не ставьте, если подаете 3-НДФЛ впервые.

В поле «Категория налогоплательщика» выберите «Физическое лицо — налоговый резидент Российской Федерации» и выберите категорию налогоплательщика (обязательное поле) — «Иное физическое лицо», если вы не ИП, глава КФХ, нотариус, арбитражный управляющий и пр.

Затем заполните общие сведения: Ф.И.О., ИНН, дату и место рождения, гражданство, реквизиты паспорта и место жительства. Нажмите «Далее».

Если вы уже использовали личный кабинет, вносили свои данные, в т.ч. на сайте Госуслуги, то все поля будут заполнены автоматически.

ШАГ 2. Доходы

Далее выберите вид дохода из списка и нажмите на кнопку «Добавить доход», например «Доходы, облагаемые по ставке 13%». Сервис в таком случае предложит данные о ваших перенести из справок 2-НДФЛ, которые в ФНС подавал работодатель.

Или нажмите «Добавить доход» и обязательно укажите название компании, где получили зарплату, ОКТМО, а также ИНН и КПП, если они известный вам. Далее покажите общую сумму дохода, налоговую базу и сумму удержанного налога.

ШАГ 3. Вычеты

Далее заполните вычеты, которые вы получили или хотите заявить в декларации. Для этого нажмите на желаемый вычет и поставьте галочку в поле «Предоставить…».

В каждом вычете заполните необходимые графы и нажмите кнопку «Далее».

ШАГ 4. Итоги

На последнем шаге система предложит сформировать файл декларации 3-НДФЛ для отправки в налоговую.

На этом шаге, если надо приложить к отчетности дополнительные документы по вычетам (полный список смотрите здесь), нажмите кнопку «Добавить документ».

Например, чтобы получить вычет на лечение, надо приложить сканы договора с медучреждением на оказание слуг, cправки по форме об оплате услуг из медучреждения, лицензии медучереждения, кассовые чеки, приходно-кассовые ордера, платежные поручения или другие платежные документы.

В некоторых случаях нужны сканы справки из медицинского учреждения, в которой указано, что для проведения лечения необходимо за свой счет приобрести дорогостоящие медикаменты, или, например, корешок санаторно-курортной путевки, если налогоплательщик проходил реабилитацию в санаторно-курортном учреждении.

ШАГ 4. Отправка декларации 3-НДФЛ онлайн

Когда все документы прикреплены к отчету, документ можно подписывать и отправлять. все будет готово, можно нажать на кнопку «Подписать…».

После этого декларация будет отправлена в инспекцию. Ход ее получения и проверки можно отслеживать в личном кабинете в той же вкладке «Налог на доходы ФЛ». Подавать какие-либо документы или бланки на бумаге лично в инспекцию не требуется.

Чтобы получить деньги, в личном кабинете также можно сразу подать заявление на возврат. Его достаточно подписать той же электронной подписью. Деньги возвращают в течение четырех месяцев: три месяца на проверку отчета и еще месяц на возврат.

Еще один доступный способ заполнить декларацию 3-НДФЛ за 2018 год онлайн — это программа «Декларация», которую можно бесплатно скачать на сайте ФНС. Налоговики анонсировали новую версию программы 25 января 2019 года (версия 1.1.0).

Что нового в программе:

  • добавлен функционал для заполнения отчета ИП, которые прекратили свою деятельность в 2019 году;
  • справочник курсов валют заполнен до конца 2018 года;
  • обновлен шаблон печати отчета, исправлена ошибка отображения текста в поле «Кем выдан» на титульном листе.  

Программа «Декларация 2018» поможет автоматически подготовить отчетность 3-НДФЛ за 2018 год согласно приказу ФНС от 03.10.2018 № ММВ-7-11/569@. Также в ней можно подготовить 4-НДФЛ.

Скачать программу для заполнения 3-НДФЛ за 2018 год с сайта налоговой бесплатно

Достаточно скачать программу по ссылке выше и заполнить форму онлайн. Программа автоматически проверит  корректность указанных данных, что в свою очередь снизит вероятность появления ошибок. 

Если программа работает неправильно (или не устанавливается на компьютер), заполнить 3-НДФЛ можно в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц», о чем мы рассказали подробно выше.  

Источник: https://www.gazeta-unp.ru/articles/51843-kak-zapolnit-deklaratsiyu-3-ndfl-za-2018-god-na-sayte-nalogovoy

3-НДФЛ. Подача декларации для получения налоговых вычетов при покупке жилья, за обучение и лечение

3-НДФЛ за 2017 год для ИП в программе от ФНС

Декларацию 3-НДФЛ (начиная с представления отчетности за 2018 год – только по новой форме) должны подавать физлица, которые получили доходы сверх тех, по которым налог уже оплачен налоговым агентом (например, работодателем или заказчиком). Такая обязанность возложена на:

  • физлиц, не являющихся ИП (подп. 1 п. 1 ст. 228 Налогового кодекса);
  • ИП и лиц, занимающихся частной практикой (например, адвокатов, нотариусов) (п. 1-2 ст. 227 НК РФ);
  • иностранных граждан, работающих по патенту в двух случаях: если общая сумма налога, который нужно уплатить, превышает размер уже уплаченных фиксированных платежей (только для иностранцев, трудящихся у физического лица для помощи в личных и домашних делах, в том числе если они покидают Россию до конца налогового периода) либо при аннулировании патента (п. 8 ст. 227.1 НК РФ).

Отметим, что обязанность представлять налоговую декларацию по НДФЛ ИП не ставится в зависимость от факта получения предпринимателем дохода в соответствующем налоговом периоде. При этом ИП не может представить в налоговый орган единую (упрощенную) налоговую декларацию (письмо Минфина России от 30 октября 2015 г. № 03-04-07/62684).

Одновременно в законодательстве прямо определено, когда незарегистрированные в качестве ИП физлица должны подавать декларацию 3-НДФЛ. Эта обязанность возникает, если гражданин получил следующие виды доходов (ст. 228 НК РФ):

  • вознаграждение от физлиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами, на основе заключенных трудовых и гражданско-правовых договоров, включая доходы по договорам найма или договорам аренды любого имущества;
  • от продажи имущества и имущественных прав;
  • от источников, находящихся за пределами России;
  • выигрыши, выплачиваемые операторами лотерей, распространителями и организаторами азартных игр;
  • вознаграждение, выплачиваемое наследникам (правопреемникам) авторов произведений науки, литературы, искусства, а также авторов изобретений, полезных моделей и промышленных образцов;
  • доходов в денежной и натуральной формах в порядке дарения;
  • доходов в виде денежного эквивалента недвижимого имущества и (или) ценных бумаг, переданных на пополнение целевого капитала некоммерческих организаций;
  • других доходов, при получении которых не был удержан налог налоговыми агентами, за исключением доходов, сведения о которых представлены налоговыми агентами в порядке, установленном п. 5 ст. 226, п. 14 ст. 226.1 НК РФ.

В налоговых декларациях необходимо указать:

  • все полученные в налоговом периоде доходы, если иное не предусмотрено п. 4 ст. 229 НК РФ;
  • источники выплаты доходов;
  • налоговые вычеты;
  • суммы налога, удержанные налоговыми агентами;
  • суммы фактически уплаченных в течение налогового периода авансовых платежей;
  • суммы налога, подлежащие уплате (доплате) или возврату по итогам налогового периода (п. 4 ст. 229 НК РФ).

При этом в декларации можно не указывать:

  • доходы, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения) в соответствии со ст. 217 НК РФ (за исключением доходов, указанных в п. 60 и п. 66 ст. 217 НК РФ);
  • доходы, при получении которых налог полностью удержан налоговыми агентами, если это не препятствует получению налогоплательщиком налоговых вычетов, предусмотренных ст. 218-221 НК РФ (п. 4 ст. 229 НК РФ).

По общему правилу, перечисленные лица обязаны подать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ в налоговую инспекцию в срок не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим (а уплатить налог – не позднее 15 июля года, следующего за истекшим (п. 4 ст. 228 НК РФ).

Вместе с декларацией подаются документы, подтверждающие доходы и расходы налогоплательщика. Это, в частности, справки о доходах по форме 2-НДФЛ, которую по требованию обязан выдать работодатель или любая другая организация – источник дохода.

Суммы доходов, вычетов и суммы налога, которые были удержаны налоговым агентом, из справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщик переносит в декларацию 3-НДФЛ.

Штраф за неподачу декларации составляет 5% неуплаченной суммы налога за каждый месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30% указанной суммы (ст. 119 НК РФ). Минимальный размер штрафа – 1 тыс. руб.

В НК РФ предусмотрены обстоятельства, при которых декларацию нужно подать, не дожидаясь окончания года, в котором был получен доход. К ним относятся следующие случаи:

  • прекращение деятельности в качестве ИП или частной практики до конца налогового периода (декларация представляется в 5-дневный срок со дня прекращения такой деятельности;
  • выезд иностранца, доходы от деятельности которого подлежат налогообложению, за пределы России (декларация представляется им не позднее чем за один месяц до выезда) (п. 3 ст. 229 НК РФ).

Если в налоговом периоде налогоплательщик, не являющийся ИП, не получал облагаемых НДФЛ доходов или получил только доходы, НДФЛ с которых был удержан налоговыми агентами, декларацию подавать не нужно.

Добавим, что даже если налогоплательщик не обязан подавать декларацию 3-НДФЛ, он вправе сделать это по своему усмотрению в налоговый орган, но только по месту жительства: по месту пребывания декларацию подать нельзя (п. 2 ст. 229 НК РФ, письмо ФНС России от 30 января 2015 г. № ЕД-3-15/290@).

Наиболее часто это право используется при подаче налоговой декларации для получения налоговых вычетов; декларацию по НДФЛ только с целью получения налоговых вычетов можно в любое время в течение года.

Как рассчитываются суммы налоговых вычетов для физических лиц, а также когда и в какие сроки можно вернуть налог, читайте в материале: Налоговые вычеты для физических лиц. 

Как составить декларацию

Заполнить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ можно различными способами. Так, необходимые сведения можно внести от руки либо на компьютере, в том числе в подготовленную в формате .

pdf форму декларации при помощи программы Adobe Acrobat Reader. Если форма заполняется вручную, ее поля необходимо заполнять заглавными печатными символами, а при отсутствии какого-либо показателя в ячейках проставляется прочерк.

Вносить исправления в поля декларации нельзя!

Также для заполнения декларации можно воспользоваться программой «Декларация», размещенной на официальном сайте ФНС России в разделе «Программные средства» – «Декларация». Программа позволяет автоматически формировать налоговые декларации по формам 3-НДФЛ и 4-НДФЛ.

При внесении данных программа проверяет их корректность, а также рассчитывает необходимые показатели, проверяет правильность исчисления вычетов и суммы налога, формирует готовый документ для предоставления в налоговый орган. Получившийся файл с декларацией в формате .

pdf можно либо распечатать и сдать в налоговую инспекцию (в том числе направить по почте), либо отправить в налоговый орган через «Личный кабинет налогоплательщика».

Кроме того, заполнить и представить декларацию в налоговый орган в электронном виде можно с помощью специального сервиса на сайте ФНС России «Заполнение и представление в электронном виде налоговой декларации 3-НДФЛ».

Этот сервис позволяет заполнить в режиме онлайн и экспортировать заполненную декларацию в файл формата .xml для представления в электронном виде.

Также при помощи сервиса можно подписать усиленной квалифицированной электронной подписью и направить в налоговый орган как саму декларацию, так и скан-копии сопроводительных документов.

Подписать электронной подписью и направить в налоговый орган при помощи сервиса можно декларацию, сформированную с помощью программы «Декларация» и других программных средств. Правильно составить налоговую декларацию вам также поможет памятка, подготовленная экспертами компании «Гарант». 

Как подавать декларацию

В соответствии со ст. 80 НК РФ декларация может быть представлена налогоплательщиком в налоговый орган:

  • лично или через его представителя,
  • в виде почтового отправления с описью вложения,
  • в виде электронного документа или через личный кабинет налогоплательщика на сайте www.nalog.ru.

Подача декларации лично или через представителя, чаще всего, отнимает определенное время. При передаче декларации в электронном виде, в том числе через личный кабинет налогоплательщика, посещать инспекцию как правило необходимости нет: файл обмена формируется автоматически на основе утверждаемого ФНС России электронного формата.

Для представления декларации в электронном виде налогоплательщик должен иметь электронную подпись, выданную специализированным удостоверяющим центром. А при подаче декларации через личный кабинет в налоговой инспекции предварительно нужно будет получить регистрационную карту с учетными данными пользователя личного кабинета.

Этот способ подойдет тем, кто планирует подавать декларации регулярно.

Для однократной сдачи декларации лучше всего подходит направление ее в виде почтового отправления. Почтой декларацию следует отправлять ценной бандеролью с описью вложения и уведомлением о вручении. Датой сдачи будет являться дата на почтовом штампе о приеме бандероли, поэтому отправить декларацию можно даже в последний день срока сдачи.

Источник: http://www.garant.ru/actual/nalog/ndfl/3-ndfl/

Программа для заполнения 3-НДФЛ бесплатно

3-НДФЛ за 2017 год для ИП в программе от ФНС

Декларации периодически обновляются, и порой невозможно уследить за обновлениями, и велика вероятность пользоваться устаревшей формой деклараций.

Чтобы больше не ошибаться в оформлении отчетности, налоговики опубликовали на официальном ресурсе две программы, которые помогут в заполнении документации.

Программа для заполнения 3 НДФЛ автоматически обновляется и формирует актуальные декларации.

Бесплатные ПО для заполнения декларации 3-НДФЛ

Для отчета перед налоговой инспекцией за получение дополнительной прибыли от продажи имущества, выигрышей в лотерею, гонораров или участия в инвестиционных товариществах, гражданином заполняется декларация 3 НДФЛ. Программа для оформления бланка предоставляется бесплатно на официальном ресурсе налоговой службы, где можно ее скачать.

ФНС предлагает гражданам не одно ПО, а два:

  1. Декларация 2017, которая позволяет безошибочно заполнить формуляр. На 2019 год добавлены обновления. ПО Декларация скачать можно на официальном сайте ИФНС.
  2. Налогоплательщик ЮЛ. С помощью этой программы гражданин и юрлицо вправе заполнить не только декларацию по доходам, но и другую отчетную документацию.

Эти ПО разрешены Законодательством РФ: там доступна актуальная версия бланка, в зависимости от даты обновления.

По декларация 2017

Это программное обеспечение позволяет формировать такой бланк, как декларация 3 НДФЛ за 2017.

Программа обновлена и для подачи отчетности за 2018 год, но в статье рассмотрена предыдущая версия, так как особых перемен в ПО не было, за исключением обновления бланка 3-НДФЛ, или КНД 1151020 согласно Приказу ФНС России № ММВ-7-11/569 от 03.10.2018. Программа по заполнению 3 НДФЛ находится на портале налог ру. Чтобы ее найти с главной страницы, нужно:

  1. Пройти по ссылке nalog.ru. Спуститься вниз страницы и в нижнем левом углу будет список услуг, где первой строчкой выступает надпись «Программные средства».
  2. Нажать на надпись, после чего появится страница со списком ПО, которые ФНС предоставляет бесплатно. Там же во второй строке появится программа Декларация.
  3. Нажать на название ПО. После этого откроется окно с описанием программного обеспечения, а внизу страницы — установочный файл, файлы с аннотацией и инструкцией к установке.

Так как сотрудники инспекции регулярно обновляют ПО и публикуют обновленные версии, вы вправе выбрать необходимую и скачать его. Чтобы разобраться в работе программы, ниже описаны главные разделы, которые нужно заполнить для формирования отчета КНД 1151020.

Раздел «Задание условий»

Сначала нужно ввести общие сведения: о типе бланка (для резидента или нерезидента), номер инспекции, муниципальный округ, признак плательщика, а также информацию о прибыли.

Пошаговый алгоритм:

  1. После выбора вида бланка, нужно задать номер ФНС. Нумерацию выбирают из справочника, который загружен в ПО. Для этого необходимо нажать на три точки около строки и выбрать нужную службу.
  2. Если в реестре нет той ФНС, в которую бланк направляется, то можно нажать соответствующую кнопку и выбрать доступный вариант решения проблемы.
  3. Номер корректировки нужен, если формуляр по этим доходам подается с исправлениями. Если же в первый раз, то оставляем цифру 0.
  4. ОКТМО регламентированы Приказом Росстандарта № 159-ст от 14.06.2013.
  5. Признак плательщика — категория граждан: физлицо, ИП, частный адвокат, нотариус либо глава КФХ. Здесь нужно выбрать соответствующий тип.
  6. Далее проставить «галочку» напротив типа прибыли, который будет декларироваться.

После того как критерии установлены, нужно перейти к следующему шагу.

Раздел «Сведения о декларанте»

В этом разделе гражданин указывает информацию о человеке, который подает КНД 1151020. Раздел со сведениями прост — здесь указывают:

  • Ф.И.О., ИНН, дата и место рождения плательщика сборов;
  • вид документа, который подтверждает личность. Его можно выбрать из предлагаемого списка. В примере выбран российский паспорт;
  • номер телефона.

Важно написать гражданство плательщика в соответствующем поле.

Раздел «Доходы, полученные в РФ»

Раздел о прибыли — главный во всем формуляре. Здесь декларант прописывает сведения об источнике дополнительных средств — выплаты, дату, сумму прибыли, а также вычтенные средства. Помимо этой информации, требуется подробно проставить код и в конце ввести общую сумму прибыли.

Алгоритм:

  1. Выбрать тариф по налогу: 9, 13 или 35%. При подаче отчета по вычету и прибыли выбирают «13» желтого цвета.
  2. Нажать на «зеленый плюсик», чтобы добавить источник, из которого поступают средства, и заполнить поля и ячейки. Этим источником выступает работодатель, а требуемые сведения указаны в 2-НДФЛ, которую руководитель вправе выдать сотруднику на руки.
  3. Затем указывается ежемесячная прибыль, запись которой создается нажатием на «зеленый плюсик» в подразделе ниже. При заполнении справки по каждому типу дохода в этом подразделе, нужно указать код прибыли. Шифр указан в соответствующем списке, который можно получить, нажав на многоточие напротив строки.
  4. Заполняя каждую карточку и нажимая «ОК», образуется новая запись. Таким образом, отчетность за 7 месяцев выглядит так.
  5. После этого нужно суммировать цифры и подсчитать процент. Для этого есть нижние строки.

Раздел «Вычеты»

После заполнения сведений о декларанте, а также о доходах, нужно оформить главу «Вычеты». Здесь указывается информация о возмещении потраченных денег. Потому в этом разделе четыре вкладки с типами вычетов: стандартные, социальные, имущественные, инвестиционные.

Если нужен стандартный, то выбирают шифр вычета и менялось ли количество детей. В «месяцах» стоит указать, сколько средств потрачено на ребенка.

Социальные назначаются, если декларант тратил средства на соцнужды, обучение детей, делал взносы в фонды. Здесь нужно указать суммы и то, на что затрачивались средства. При заполнении сведений о добровольном страховании, нужно заполнить карточку.

Желая возместить деньги, потраченные на приобретение собственности, заполняется раздел Имущественный. Для оформления необходимо нажать «зеленый плюсик» и заполнить карточку. После чего нажать на кнопку «Да».

После заполнения соответствующих разделов, человек нажимает кнопку «Проверить». После этого программа автоматически проверит сведения и при обнаружении недочетов укажет на них. Также программа позволяет предварительно просмотреть, как декларация КНД 1151020 будет выглядеть после печати, нажав на соответствующую кнопку в верхней панели.

Затем декларацию переводят в формат .xml и сохраняют на ПК для отправки в ФНС. Если планируется отнести документацию самостоятельно, то бланк распечатывается.

Программа «Налогоплательщик ЮЛ»

ПО Налогоплательщик ЮЛ аналогично программному средству Декларация 2017, но функционал и список документации, которую можно оформить, больше. Чтобы правильно заполнить бланк КНД 1151020, нужно изучить программу Налогоплательщик. 3 НДФЛ в этом ПО заполняется несколько иначе — с предварительным созданием записи декларанта.

Первоочередно создается запись о декларанте:

  1. Возле надписи «Не выбран налогоплательщик» красным шрифтом на верхней панели, нужно нажать на троеточие и заполнить карточку. После создания запись выделится синим цветом, и гражданин должен нажать кнопку «Выбрать» в правом нижнем углу.
  2. Затем возвращается на главную страницу и выбирает тип бланка — 3-НДФЛ.
  3. В пустой таблице декларант нажимает кнопку «Создать» в правом углу над таблицей.
  4. Открыть появившуюся надпись, дважды щелкнув мышкой.
  5. После открытия формуляра титульник автоматически заполняется сведениями выбранного плательщика сборов.

Теперь гражданин самостоятельно заполняет разделы, соответствующие его требованиям. Важно, что программа самостоятельно подсчитывает цифры, а затем перепроверяет сведения и подсчеты. И если обнаружится недочет либо другая ошибка, то внизу это отразится в виде комментариев.

Автоматический контроль и расчет данных проводится нажатием на соответствующую кнопку панели:

Согласно Информации ФНС России, с 1 января 2019 года в России началась Декларационная кампания-2019, которая заключается в обязательной подаче бланка по доходам за 2018 год до 30 апреля 2019. Сдача отчетности не подразумевает уплату сбора до этой даты — граждане, ИП и юрлица вправе внести налоговые средства до 15 июля 2019.

Это правило касается только тех граждан, которые решили отчитаться по дополнительной прибыли. Если человек планирует вернуть часть потраченных денег, то такой бланк можно подать на протяжении всего года. Но если гражданин хочет и возместить средства, и объявить о полученных деньгах, то документация предоставляется до 30 апреля.

Источник: http://nalogobzor.info/publ/besplatnye-programmy-dla-formirovania-3-ndfl-na-komputere

Как заполнить декларацию 3-НДФЛ в программе «Декларация 2019»

3-НДФЛ за 2017 год для ИП в программе от ФНС

Для получения налоговых вычетов, которые не были применены по месту работы, физические лица вправе обратиться в ФНС. Для этого им необходимо задекларировать свои доходы и отразить в отчете сумму льготы, в отдельных случаях надо указать размер понесенных издержек.

Наиболее удобный способ оформления декларации 3-НДФЛ – заполнение ее в электронном виде в бесплатных программах «Налогоплательщик ЮЛ» или «Декларация», скачать их можно на сайте ]]>ФНС ]]>или ]]>ГНИВЦ]]>. Рассмотрим пошагово, как заполняется декларация в этих программах.

Как заполнить декларацию 3-НДФЛ в программе: инструкция по заполнению в «Налогоплательщик ЮЛ»

После скачивания с ]]>сайта]]> ФНС и установки последней версии программы, при входе в нее автоматически открывается «Мастер ввода документов». Этот сервис удобен тем, что он последовательно проводит по всем этапам создания декларационных форм, не позволяя упустить важные моменты или проигнорировать ввод обязательных сведений.

Первый шаг – оформление титульного листа. Чтобы он заполнился автоматически, в программе должна быть введена информация о физическом лице-налогоплательщике. Если налогоплательщик в базе данных есть, надо выбрать его и можно сразу приступать к оформлению отчета, если сведений о физическом лице нет, сначала заполняется справочник «Налогоплательщик».

Как заполнить декларацию 3-НДФЛ в программе пошагово:

1. После входа в программу в окне «Мастера ввода документов» надо нажать кнопку «Налогоплательщик». В открывшемся списке выбираем строку с добавлением физического лица и нажимаем «ОК».

.

При следующих заходах выбранный налогоплательщик будет отображаться автоматически.

2. Заполняем карточку налогоплательщика. Во вкладке «Общие» вписываются паспортные данные физического лица, от имени которого будет составлена декларация. Адрес не указывается вручную, каждый параметр выбирается из единой базы данных. 

Как выглядит общий раздел заполненной карточки налогоплательщика, показано на рисунке:

3. Оформляется вкладка «Сведения для представления декларации». Здесь надо указать информацию о налоговом органе и отчитывающемся лице.

4. На следующем этапе формируется сам отчетный документ.

Выбирается тип отчета,

отчетный период,

после чего начинается активная фаза создания декларации – выбираем «Ввод и печать документа».

Титульный лист заполняется автоматически по уже внесенным данным.

Следующие шаги зависят от причин составления декларации.

Например, при продаже автомобиля и оформлении налогового вычета по этой сделке для уменьшения размера налоговых обязательств продавца перед бюджетом необходимо заполнить титульную страницу, приложения 1 и 6, разделы 1 и 2. Титульный лист заполняется автоматически при выборе налогоплательщика, типа документа и периода отчетности. Остальные сведения надо вводить вручную, итоги подводятся при помощи функции «Расчет документа».

Рассмотрим пошагово, как заполнить декларацию 3-НДФЛ в программе «Налогоплательщик ЮЛ» в случае с продажей автомобиля:

1. После оформления Титульной страницы надо создать Приложение 1. Заходим на вкладку приложения и в верхней панели инструментов нажимаем значок добавления раздела.

2. Двойным щелчком в поле с налоговой ставкой и кодом дохода выбирается необходимое значение из всплывающего списка.

Источник дохода выбирается из существующих вариантов в базе данных (если он был внесен в программу ранее) или создается при формировании отчета. Во втором случае надо двойным щелком вызвать справочник «Контрагенты» и создать в нем новое юридическое или физическое лицо.

Например, продавец машины задекларирует доход от работодателя ООО «Агро» и покупателя авто Кортева М.А. После ввода сведений об источниках дохода в справочник данные о юридических и физических лицах подтягиваются на страницу Приложения 1 автоматически,

остается только вручную добавить информацию о суммах дохода.

3. По аналогии с Приложением 1 создается Приложение 6. В строке 070 проставляется размер применяемого налогового вычета – 250 000 руб.

При отсутствии других данных необходимо подвести итог, это осуществляется при помощи кнопки «Расчет документа».

4. Заполнение Раздела 2 полностью автоматизировано. Достаточно поставить код дохода и воспользоваться функцией расчета документа.

5. В разделе 1 надо выбрать подходящий КБК и снова произвести автоматический расчет документа.

Дальше остается сохранить документ, после чего его можно распечатать на бумаге или отправить через ТКС в налоговый орган.

Подобным образом происходит заполнение документа для получения других налоговых вычетов. К примеру, как заполнить декларацию 3-НДФЛ в программе на вычет за лечение за 2018 год: принцип ввода данных аналогичен примеру с продажей автомобиля. Отличие заключается только в наборе заполняемых листов – титульная страница, листы А и Е1, разделы 1 и 2.

Как заполнить декларацию 3-НДФЛ в программе «Декларация 2019» — продажа авто

Программа последней версии скачивается на ]]>сайте]]> ГНИВЦ и устанавливается на компьютер согласно инструкции.

Как заполнить декларацию 3-НДФЛ в программе «Декларация 2019»:

1. При открытии программы сразу высвечивается окно с вкладкой «Задание условий».

В этом разделе надо выбрать тип отчета – «3-НДФЛ», код инспекции и категорию декларанта.

2. Следующий шаг – ввод информации о физическом лице, от имени которого заполняется и подается отчет.

3. Далее надо открыть и заполнить вкладку с доходами гражданина, которые он получил в РФ.

Суммы заработка вводятся за каждый месяц по справке 2-НДФЛ с перечислением кодов доходов.

Если ежемесячный размер дохода одинаковый, можно ускорить процесс, воспользовавшись функцией дубляжа заработка.

Итоговая сумма доходов высчитывается автоматически, размер удержанного налога надо вводить вручную.

4. В нижней вкладке вводится информация о налоговом вычете.

Для этого надо поставить галочку в соответствующем типе вычета (например, при продаже авто выбираем «Имущественный»), выбрать объект, за который запрашивается вычет и сумму льготы. При необходимости можно выбрать несколько типов вычетов, проставив галочки на соответствующих вкладках и вводя в них данные на основании подтверждающих документов.

Источник: https://spmag.ru/articles/kak-zapolnit-deklaraciyu-3-ndfl-v-programme-deklaraciya-2019

Скачать бланк декларации 3-НДФЛ за 2018 год

3-НДФЛ за 2017 год для ИП в программе от ФНС

Декларация 3-НДФЛ 2018 (скачать бланк которой на нашем сайте можно бесплатно) отличается от налоговых отчетов, сдававшихся за предшествующие годы. Последние изменения в бланк декларации 3-НДФЛ были внесены в конце 2018 года. Рассмотрим основные изменения , а также приведем бланк декларации 3-НДФЛ за 2018 год для самостоятельного заполнения.

Форма 3-НДФЛ за 2018 год: где найти бланк (скачать бесплатно)

Декларация по налогу на доходы физических лиц за 2017 год

Где найти бланк 3-НДФЛ за 2016 год

Справка 3 -НДФЛ — что это?

Где скачать бланк справки к 3-НДФЛ

Итоги 

Форма 3-НДФЛ за 2018 год: где найти бланк (скачать бесплатно)

Форма декларации 3-НДФЛ, сдаваемая в 2019 году за 2018 год, претерпела значительные изменения.

  • Во-первых, она сократилась. Теперь вместо 20 листов необходимо заполнить всего 13.
  • Во-вторых, буквенные обозначения листов (А,Б и т.д.) изменились на пронумерованные приложения. Их всего 8 и 2 расчета к приложениям 1 и 5.Так например, доходы предпринимателя теперь нужно показывать не на листе В, а в приложении 3.
  • В-третьих, налоговики удалили / добавили некоторые строки и перераспределили сведения, которые необходимо отобразить в декларации. Теперь, например, нет строки для указания выплат по трудовым договорам для ИП, не нужно фиксировать величину начисленных авансовых платежей, а вот для расчета профессиональных вычетов появилась отдельная строка.
  • В четвертых, произошли технические изменения, такие как нумерация строк и изменения штрихкодов.

Бланк формы 3-НДФЛ утвержден Приказом ФНС РФ от 03.10.2018 № ММВ-7-11/569@.

О том, как правильно его заполнить, читайте в статье «Порядок заполнения формы 3-НДФЛ за 2018 год».

Скачать обновленный бланк декларации 3-НДФЛ за 2018 год, можно по ссылке ниже.

Скачать бланк декларации 3-НДФЛ за 2018 год

В некоторых ситуациях могут понадобиться бланки деклараций, действовавшие в предыдущие годы. Например, для получения имущественного или иного вычета, за которым гражданин вправе обратиться в течение последних 3-х лет, могут понадобиться бланки деклараций, за 2017 и 2016 годы. Скачать их можно в разделах ниже. 

Декларация по налогу на доходы физических лиц за 2017 год

Форма декларации 3-НДФЛ, сдаваемая в 2018 году за 2017 год, претерпела изменения в связи с внесением поправок в гл.23 НК РФ:

  • о введении нового соцвычета за прохождение оценки квалификации работника;
  • предоставлении физлицам инвестиционного вычета в величине положительной разницы от продажи ценных бумаг;
  • установлении обновленных правил исчисления налога с доходов физлиц, полученных от продажи недвижимости, согласно которым налогооблагаемый доход по недвижимости, купленной после января 2016 года, не может быть меньше 70% от кадастровой стоимости.

О том, как сказались на сроках владения имуществом, дающих право на необложение доходов от его продажи, нововведения 2016 года, читайте в статье «Продажа недвижимости ниже кадастровой стоимости — налоговые последствия».

Изменения в форму внесены приказом ФНС от 25.10.2017 № ММВ-7-11/822@.

Основные изменения в бланке обновленной формы представлены в таблице ниже.

Лист

Изменения

Титульный лист

Исключены поля для внесения данных об адресе места жительства / пребывания налогоплательщика

Лист Д1

Обновлены строки для отображения местонахождения и кадастрового номера объекта недвижимости

Лист Е1

Добавлена строка для отображения уплаченной суммы за независимую оценку квалификации

Лист И

Добавлена строка о предоставлении инвестиционного вычета, применяемая при продаже ценных бумаг

Новое приложение №6

Для расчета дохода от продажи объектов недвижимого имущества

Скачать обновленный бланк можно на нашем сайте по ссылке.

Скачать образец

См. также «3-НДФЛ за 2017 год сдаем по новой форме».

Возникли сложности в заполнении декларации 3-НДФЛ? На нашем форуме можно задавать сложные вопросы. Тут, к примеру, уточняем, как заполнить 3-НДФЛ на возврат процентов по ипотеке.

Декларация по налогу на доходы физических лиц за 2016 год

Источник: https://nalog-nalog.ru/ndfl/deklaraciya_ndfl/nalogovaya_deklaraciya_3ndfl/

Юрист Комаровский
Добавить комментарий